Direction générale · DAF · Contrôle de gestion
Tableau de bord consolidé
Vue consolidée des missions, budgets, forecasts, temps consommés et facturation. Périmètre : Toutes les entités · S2 2025Période de référence à confirmer
Budget initial consolidé
3 160 000 €
7 affaires actives
Forecast consolidé
3 203 000 €
+1,4 % vs budget
Réalisé à date
2 026 200 €
63,3 % du forecast
Écart budget / forecast
+43 000 €
+1,4 %
Temps consommés
2025 j
sur 3130 j prévus
Reste à faire estimé
1105 j
Facturé à date
1 600 000 €
Reste à facturer
1 560 000 €
Marge projetée moyenne
24,1 %
Missions à risque
2
Lecture à confirmer
Forecasts à mettre à jour
3
Factures en retard
1
14 règle(s) métier en attente de confirmation
Refacturation intragroupe, validation DAF, seuils d'alerte, cadence forecast…
Workflows métier
Segat Workflow Engine v0 : états et transitions projetés depuis les mocks. Les règles non stabilisées restent à confirmer.
Missions en cours
2
Missions en alerte
0
Missions à facturer
3
Missions à confirmer
1
Transitions consolidées disponibles
Ces transitions décrivent une projection métier v0. Les étapes non confirmées restent à confirmer.
- Aucune transition configurée depuis l'état arbitrage consolidation a confirmer dans Multi-entités / Consolidé.
Alertes workflow consolidées
À confirmer +- Consolidation multi-entités à confirmer : sens des flux, périmètre et règles RLS non figés.
- Arbitrage de consolidation à confirmer.
Budget vs Forecast vs Réalisé
Budget initial3 160 000 €
Forecast actuel3 203 000 €
Réalisé2 026 200 €
Facturation : prévue vs facturée
Prévue3 160 000 €
Facturée1 600 000 €
Reste à facturer1 560 000 €
Temps : prévus vs consommés
Prévus3130 j
Consommés2025 j
Restants1105 j
Répartition des risques par entité
Marey Conseil1 missions
Segat Principal2 missions
Structure Opérationnelle A2 missions
Structure Opérationnelle B2 missions
Structure Opérationnelle C1 missions
FaibleModéréÉlevéCritique
Missions en alerte
3- CritiqueMission Beta UrbanismeAFF-2025-0118 · Structure Opérationnelle AForecast790 000 €Reste à fact.360 000 €Temps612/700 j
- ModéréMission Alpha PatrimoineAFF-2025-0142 · Segat PrincipalForecast495 000 €Reste à fact.260 000 €Temps312/480 j
- ÉlevéMission Theta ConseilAFF-2025-0277 · Structure Opérationnelle AForecast78 000 €Reste à fact.78 000 €Temps4/75 j
Portefeuille consolidé
Vue complète →| Mission / Affaire | Marché | Client | Entité · Pôle | Responsable | Budget | Forecast | Réalisé | Écart | Temps | Facturé | Reste à fact. | Marge | Risque | Statut | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mission Alpha Patrimoine AFF-2025-0142 | Marché Transformation Patrimoniale | Client Alpha | Segat Principal Pôle Immobilier | Responsable A | 480 000 € | 495 000 € | 312 500 € | +15 000 € | 312/480 j | 220 000 € | 260 000 € | 22 % | Modéré | Active À relancer | 2025-05-12 |
Mission Beta Urbanisme AFF-2025-0118 | Marché Grand Ouest | Client Beta | Structure Opérationnelle A Pôle Ingénierie | Responsable B | 720 000 € | 790 000 € | 612 000 € | +70 000 € | 612/700 j | 360 000 € | 360 000 € | 8 % | Critique | Sous surveillance En retard | 2025-05-15 |
Mission Gamma Assistance AFF-2025-0205 | Marché Assistance Technique | Client Gamma | Structure Opérationnelle B Pôle Support | Responsable C | 165 000 € | 158 000 € | 98 500 € | -7 000 € | 98/165 j | 80 000 € | 85 000 € | 31 % | Faible | Active Prévu | 2025-05-14 |
Mission Delta Data AFF-2025-0087 | Marché Conseil Stratégique | Client Delta | Structure Opérationnelle C Pôle Conseil | Responsable D | 1 240 000 € | 1 210 000 € | 845 000 € | -30 000 € | 845/1240 j | 820 000 € | 420 000 € | 26 % | Modéré | Active Facturé | 2025-05-10 |
Mission Epsilon Audit AFF-2025-0231 | Marché Conseil Stratégique | Client Epsilon | Segat Principal Pôle Conseil | Responsable E | 92 000 € | 92 000 € | 0 € | +0 € | 0/90 j | 0 € | 92 000 € | 28 % | Faible | À cadrer Prévu | 2025-05-08 |
Mission Zeta Consolidation AFF-2024-0998 | Marché Conseil Stratégique | Client Alpha | Marey Conseil Pôle Conseil | Responsable F | 540 000 € | 528 000 € | 528 000 € | -12 000 € | 528/540 j | 540 000 € | 0 € | 19 % | Faible | Clôturée Facturé | 2025-03-02 |
Mission Eta Support AFF-2025-0260 | Marché Assistance Technique | Client Gamma | Structure Opérationnelle B Pôle Support | Responsable B | 385 000 € | 380 000 € | 154 000 € | -5 000 € | 154/380 j | 120 000 € | 265 000 € | 24 % | Modéré | Active À relancer | 2025-05-13 |
Mission Theta Conseil AFF-2025-0277 | Marché Conseil Stratégique | Client Delta | Structure Opérationnelle A Pôle Conseil | Responsable A | 78 000 € | 78 000 € | 4 200 € | +0 € | 4/75 j | 0 € | 78 000 € | 30 % | Élevé | À confirmer | 2025-05-14 |