Pilotage financier
Budget & Forecast
Toutes les entités · S2 2025 · Fréquence forecast : mensuelle À confirmer +
Workflow Budget / Forecast
Workflow v0 de suivi budget, forecast, écart et arbitrage.
- ecart detecte
- ecart explique
- arbitrage requis
- a confirmer
Historique simulé
- Simulation 2forecast revise -> ecart detecteSimulationHistorique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
- Simulation 3ecart detecte -> ecart expliqueSimulationHistorique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
- Simulation 4ecart explique -> arbitrage requisÀ confirmer +Historique fictif généré pour la démonstration du workflow v0.
6 points à confirmer dans Budget & Forecast
Ces arbitrages sont issus de l'audit métier Segat.
Transitions Budget / Forecast disponibles
Ces transitions décrivent une projection métier v0. Les étapes non confirmées restent à confirmer.
- Aucune transition configurée depuis l'état arbitrage requis dans Budget / Forecast.
Budget initial
3 160 000 €
Consommé réel
2 026 200 €
64,1 %
Forecast
3 203 000 €
1,4 %
Suivi budgétaire par affaire
| Affaire | Budget initial | Forecast | Réalisé | Écart B/F | Écart F/R | Marge prév. | Statut forecast | MAJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mission Alpha Patrimoine AFF-2025-0142 · Segat Principal | 480 000 € | 495 000 € | 312 500 € | +15 000 € | 182 500 € | 22 % | Validé | 2025-05-05 |
Mission Beta Urbanisme AFF-2025-0118 · Structure Opérationnelle A | 720 000 € | 790 000 € | 612 000 € | +70 000 € | 178 000 € | 8 % | À retravailler | 2025-05-10 |
Mission Gamma Assistance AFF-2025-0205 · Structure Opérationnelle B | 165 000 € | 158 000 € | 98 500 € | -7 000 € | 59 500 € | 31 % | Soumis | 2025-05-12 |
Mission Delta Data AFF-2025-0087 · Structure Opérationnelle C | 1 240 000 € | 1 210 000 € | 845 000 € | -30 000 € | 365 000 € | 26 % | Validé | 2025-05-02 |
Mission Epsilon Audit AFF-2025-0231 · Segat Principal | 92 000 € | 92 000 € | 0 € | +0 € | 92 000 € | 28 % | Non initialisé | 2025-05-01 |
Mission Eta Support AFF-2025-0260 · Structure Opérationnelle B | 385 000 € | 380 000 € | 154 000 € | -5 000 € | 226 000 € | 24 % | À mettre à jour | 2025-04-20 |
Mission Theta Conseil AFF-2025-0277 · Structure Opérationnelle A | 78 000 € | 78 000 € | 4 200 € | +0 € | 73 800 € | 30 % | À confirmer + | 2025-05-14 |